岗位职责:
1、日常工作：负责营收凭证录入系统。
2、收集、审核、整理各供应商货款单据，制好付款申请单，
统计好各供应商欠款。
3、统计好各客户欠款，核销收银系统里的客户挂账回款，出
具应收账款报表。
4、每月做好挂账单位账单并与对方核对，开具并打印发票，
5、盘点食材、商品，核对系统上的库存，保证帐实相符。
6、保管公章、合同。
任职要求： 
1、大专及以上学历，能熟练使用办公软件，具备基本的数据分析能力。  。  
2、工作细致严谨，具备良好的沟通协调能力与责任心。  
3、具有较强的学习能力和团队合作精神，适应财务工作的规范流程。  
4、有财务助理或相关岗位经验者优先考虑，能快速上手岗位工作。  
有意向请联系王*士13768758299，谢谢。

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